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  • 【保税】多管齐下,保税区建立健全内控管理制度
  •     发表时间:2017-04-28
  • 为建立健全以防范风险管控为核心,以内部管理为基础,以外部审计、纪检监察部门、中介机构有效服务为支撑的内部控制管理制度和权力运行机制,促进政府内部管理的规范性和科学性,珠海保税区始终将开展内部控制工作当做重中之重来抓。

    一是成立了以保税区管委会主要领导为内控工作责任人,由相关局室负责人为成员的领导小组,领导小组办公室设在保税区财政局内,由专人与各局室联系,协调内控工作,使内控工作有了组织保障;二是由保税区管委会分管领导主持、保税区财政局牵头多次组织各局室召开内部控制工作部署会和培训会,传达上级财政部门关于开展内部控制工作的相关政策精神,强调要充分认识全面推进内部控制建设的重要意义,加深对内控工作的充分认识和理解,并要求各成员单位明确职责分工,按规定落实好相关工作;三是由保税区纪委牵头组织各局室及干部职工对廉政风险进行排查,找出各自岗位的廉政风险点,并针对排查出的“风险”提出应对措施,增强了权力和责任是对等的,有权必有责,有责就要敢担当的理念;四是聘请专业中介机构对保税区各项资产进行全面清理,并对部分基建及政府采购项目进行专项审计,进一步完善基建及政府采购项目操作的规范性;五是聘请中山大学专家组对园区技术改造、技术创新和节能两项专项资金开展了绩效评价工作,为保税区安排财政性专项资金提供可靠的信息依据,引导督促企业正确使用财政扶持专项资金,进一步提高财政性专项资金的使用效益;六是配合市财政局做好内部控制基础性评价及内部控制报告编制工作,收集涉及财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共工程建设等各项规章制度,编制目录清单,总结梳理在执行上述各项规章制度中取得的成效、存在的不足及改善的建议。

    下一步,保税区将继续完善各项内部规章制度,积极跟进重点领域内控机制的建立与实施,加大宣传力度,建立健全科学高效的内部控制约束机制和监督体系,切实提高内控工作管理水平,确保权力规范有序运行。